一种内部控制管理系统
基本信息
| 申请号 | CN201910095481.1 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN109872057A | 公开（公告）日 | 2019-06-11 |
| 申请公布号 | CN109872057A | 申请公布日 | 2019-06-11 |
| 分类号 | G06Q10/06（2012.01）I; G06Q10/10（2012.01）I; G06Q40/00（2012.01）I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 王佳 | 申请（专利权）人 | 深圳顺禧管理咨询有限公司 |
| 代理机构 | 深圳翼盛智成知识产权事务所（普通合伙） | 代理人 | 黄威 |
| 地址 | 518052 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1008号软件产业基地1栋B1001 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明提供一种内部控制管理系统，包含内控工作范围模块、设计有效性评价模块、执行有效性评价模块、内控成果模块以及内控报告模块。内控工作范围模块确定需纳入内控评价范围的关键业务流程和重点业务单元；设计有效性评价模块对应关键业务流程提供可编辑的风险矩阵页面，以供制作对应的风险控制矩阵；执行有效性评价模块基于用户选取的风险控制项目生成控制测试底稿；内控成果模块针对通过审核的穿行测试文档或控制测试底稿进行自动分类，并将生成的分类结果展示于成果页面；内控报告模块抓取设计有效性评价模块和执行有效性评价模块的缺陷内容生成内控报告。通过该系统能将内部控制的各项工作进行串联，实现内控自评价工作的系统化。 |
